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KTV商品采购工作流程

2011-08-03 16:54:25 来源:金回电子作者:管理人员【大中小】浏览:4067次（转载时请声明来源于：jhtouch.com）

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　　(一)计划
　　1.KTV营业柜台及仓管员根据KTV销售情况及客人的反馈意见向业务主管及部门经理提出采购意见。
　　2.KTV商场部经理召集业务主管、财会主管、营业主管等研究分析同期、前期历史资料和现实库存情况及资金状况制定采购计划，一般每月一次。
　　3.制作KTV市场采购计划表。
　　(二)采购
　　1.KTV采购员根据部门经理审定的计划，按照轻重缓急分别以电话、电报、传真或亲自登门等方式到有关厂家或批发单位组织进货。
　　2.坚持货比三家的原则，比较商品质量、价格、付款方式和商品的运输情况等，最后确定供应商和商品。
　　3.如果进购的是期货，则应签定购货合同。合同的内容必须全面、具体、明确各方的经济责任，合同的条款必须符合法律规范。
　　4.验货后付款(长期友好协作单位且信誉良好的亦可验单付款)。
　　(三)提货
　　1.货品不多时由采购员自己提货，对数量多、份量重的商品，采购员可把提货单交商场部储运部门在规定日期内提货入库，或由供应商送货上门，运输、保险费用也由供应商负责。
　　2.对外地商品，在供货方货物抵达本埠时，由车站、码头出具提货单，经单位盖章提货入库。
　　(四)入库
　　1.收到商品后，采购经办人及时协同全库管理员一起对商品进行验货。
　　2.检查商品的质量、数量、规格、价格、有效期限等是否与采购申请表要求一致。
　　3.检查合格后在供应商的送货单上签字认可。
　　4.开具商品入库验收单，一联交仓库，一联留存，一联连同发票交业务主管核定商品销售价格。
　　(五)结算
　　1.将商品销售价格通知单，一联交仓库入帐，一联连同发票和商品入库验收单交财务。
　　2.采购经办人主动与财会人员联系资金结算情况。
　　3.财会主管接到商场部经理批准的付款通知后，核对商品的发票，入库单，销售价格通知单等方可付款。

Tags：KTV 商品采购工作流程

责任编辑：金回电子编辑部

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