一、 钱柜KTV柜台KTV柜台KTV柜台人员应有之形象
钱柜KTV企业形象之塑造，在柜台部分，虽属言词及应对之发挥，但对于建立钱柜KTVKTVKTV企业良好之形象，却有着极大的影响，实不容忽视，勿适切得宜之措词与应对态度正是提升钱柜KTV柜台工作的不二法门。
当客人至钱柜KTV柜台时，不论于任何情形，应对暂停手边的工作，马上处理客人所需要的服务。在应对时，随时不忘记说：请、谢谢您、抱歉、对不起。若客人有任何疑问及不明白的地方，应不厌其烦的为其详尽解说。
二、 良好的应对礼仪
注：接听电话时需讲明方位及其名字
１． 接听电话应其了解对方需求（何时、何事、何人、何地）确实将之完成。
２． 面对客人应起立，面带微笑。
３． 面对同仁任不忘将请、谢谢、对不起挂在嘴边。
三、 钱柜KTV柜台收卖作业
１． 为使客人在公司KTV消费时，能留下一个美好的印象及纪念，在本公司特别推出，免费提供宝丽来相机服务。（宝丽来底片每张１０元）
２． 公司免费提供录音设备（售ＴＤＫ牌磁带每盒１０元）并提醒外场人员作登记，以备测试录音状况。
３． 公司售香烟分为国烟和外烟２种。
４． 公司免费为客人打字幕服务。
四、 柜台基本功能
１． 算单：此项为柜台的主要职责之一。
２． 收银：此项功能为柜台买单的最后环节，在完成此项过程后，附上客人的零找金、发票和小纸条，写上零找金及包厢号码，以便外场送找零，另外应复核外场收款金额是否确实无误。
注：１、柜台在任何单据上的字迹需清楚，有任何改单需马上报备，勿自行改单
２、发票需按实际金额开之，不得少或多开
３、收取现金需在order单上敲现金讫章，刷信用卡需在order单上敲收讫章。
五、 买单形式及明细
１、 公司买单形式分为现金和刷卡二种。
Ａ、现金只限于人民币（外币不收）。
Ｂ、目前公司受理的信用卡有四种。ＶＩＳＡ、ＭＡＳＴＥ、外汇卡及国内的牡丹卡、长城卡。
六、 刷卡机作业流程
１、 首先检查信用有效期
２、 然后检查信用外换外观是否有伪造或涂改痕迹
３、 将信用卡磁条、水平地在ＰＯＳ槽内划过
４、 核对信用卡上之卡号是否与ＰＯＳ屏幕显示一致
５、 如无异处按输入（从角分开始，如为整元则键入００）
６、 如金额正确再按输入键
７、 ＰＯＳ屏幕上显示小费金额时，直接按输入键
８、 最后检查一遍金额是否与屏幕显示一致，确认后按输入键
９、 一经核准ＰＯＳ自动打印并会显示日期、时间、授权号、金额
１０、 拉完后，核对无误，放入皮夹请客人签名，签完后核对签名笔迹是否与卡上相同，无误后将卡联给于客人。
注：牡丹卡需输入密码（牡丹和长城都需出示身份证）
七、 手动刷卡机作业流程
１、 首先检查有效期及卡码是否在黑名单上
２、 黑名单是否在有效期内，有效期为１０天（以出版日算起）
３、 然后检查信用卡是否有伪造涂改痕迹
４、 将卡放在手动拉卡机上，拉卡单一式四联
５、 拉完后，检查卡纸上的卡号和有效期是否清晰，有无重叠
６、 检查客人身份证是否过期
７、 填写商务编号及日期、金额、制单人签名、客人身份证号码及授权号码
８、 填写后，
注：手动拉卡需打电话至银行授权号码
八、 钱柜KTVKTVKTV柜台基本技能培训
１、 熟背ＭＥＮＵ的任何公司售买产品之简写及单价
２、 熟背门市售买物品之价格
３、 熟背门市各时段，各类型包厢消费方法及价格
４、 算单作业熟练
九、 主副柜各种说明
１、 主柜交接明细
a. 备用金之交接，营业款之交接
b. 发票之交接
２、 副柜交接明细：
a. ＯＲ单之交接，将未使用之ＯＲ单号码填于交接本上
b. 售买物品以金额交接
c. 固定资产之交接，如KTV点歌机、KTV点歌台KTV点歌台KTV点歌台、遥控器、接收盒、吹风机、电池、麦克风（有线和无线）、特惠菜单、自助菜单、基本菜单
十、 柜台制作数据以及表格
１、 小白单发放登记表
２、 烟帐的售卖表
３、 柜台之划单表
４、 歌本之借出登记表
５、 ＭＥＮＵ的借出登记表
６、 ＯＲ单发放登记表
７、 大酒单制作表
十一、 注意事项
１． 客人买单不找零时，须将小费投入小费箱内
２． 在交接档时若发现不对立即通知财务干部
３． 钱柜KTVKTVKTV柜台内金额皆由本人负责、用餐时须拔５００元零找作交接给副柜
４． 点收百元钞时须留意真、伪
５． 撤场时须将柜台四周环境整理干净
６． 对客人迎送语要落实
７． 买完单需用红笔在单登记表上进行划单动作
８． 与夜班柜台交接需落实（特别是order单划单未买了动作）
十二、 结帐方式
楼面各柜台19:00正（每天）将当日之买完order单将于财务干部进行结帐工作，在交之前需将每１０张order单结为１Ｐ，分别将点餐或自助、人数、日期、楼面、班次、Ｐ号数写于结帐纸上（结之前需将点餐、自助、刷卡之order单分开，不可混结），另有刷卡总结单一并交于财务，每结１Ｐorder单都需查看有无点酒并要落实登记，以便查核，另如有需请主管签记之order单要放于第一张，以便签核，最后需把现金交款数和当日发票开立数写于纸上交于财务，以作对帐工作。
