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KTV仓库物资采购操作流程

2011-02-15 16:02:13 来源:金回电子 作者:admin 【 】 浏览:4228次 (转载时请声明来源于:jhtouch.com)

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  一、采购项目的申请
  1.部门根据营业情况需要在部门、KTV库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购;KTV库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。
  2. KTV库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。
  二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买
  1.经确认实属必要购买项目,必须由KTV库房或使用KTV部门填写申购单,KTV经部门负责人、KTV库管员、分管领导签字,经KTV总经理审批后交采购统一办理。
  2.KTV所需商品由财务部负责安排采购;
  3.KTV采购员应按照申购项目进行采购,如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后,应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应,可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈,经过对比、筛选,并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购,但要做好采购监督工作。
  4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归KTV所有,任何KTV部门或人员不得占为私有。
  5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目,申购部门需要作详细的说明或提供样 品,供应商报价时必须提供样品或有关资料,经KTV部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。
  6.财务部对内要主动与部门保持密切联系,树立服务意识, 熟知KTV物品的标准和使用情况;对外经常做好市场调查研究,掌握市场信息;积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品;积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。
  7.所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定;使用KTV部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。KTV财务部在择商报价中必须认真研究对待;使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合,对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部,由其选定质优价廉服务好的供应商。
  8.确属疑难采购项目,财务部应及时与使用部门进行沟通,研究对策,必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报,不得拖延误事。
  9.所有采购项目依据有效申购单由KTV财务部安排采购员统一购买,其他部门一般不得自行购买。
  10.在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容,坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入KTV。
  三、采购项目的验收
  1.无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系,由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。
  2.对于不符合采购申请表的采购,库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后,库管员应开立入库单,并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。
  3.库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
  4.在验收过程中库房或使用KTV部门有权对不符合要求的物品提出退货要求,经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。
  5.购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作,共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
  四、采购项目的结算
  1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过1000元,超过1000元的必须办理转账结算;必须办理现金结算的须经KTV经理同意。
  2.供应商结算的1000元以下可以办理现金结算,超过1000元的必须办理转账结算。
  3.办理结算时,必须按照报账程序填好报销单,经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算。
Tags:KTV 仓库 物资采购 操作 流程 责任编辑:金回电子编辑部
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