一、KTV范围
本标准规定了XXKTV对在日常工作产生的办公、生活垃圾中可回收废旧物品进行管理的范围、管理职能、管理内容与要求、检查与考核。
本标准适用于XXKTV营业部门、行政管理部门、辅助管理部门、后勤保障部门、全体员工回收废旧物品的管理工作。
本标准规定的可回收废旧物品指：有回收价值的废旧书刊、报纸、纸箱、宣传印刷品，废旧金属、报废零部件、酒瓶、水瓶、易拉罐等;有残值的淘汰、报废机器、设备、设施、家具、物品等固定资产类;污染环境的废旧电池，失效、报废的化学药品、杀虫剂，失效、报废的化工产品(油漆、涂料、强酸、强碱、溶质、溶剂、有毒、有害物品)。
二、KTV管理职能
2.1 后勤部是回收废旧物品管理工作的职能部门。依据本标准行使废旧物品的回收、出售、变卖、转让、无害化处理等管理工作。
2.2 财务部依据本标准和有关法律、法规，监管有回收价值物品出售、变卖工作过程;审核有关部门报废固定资产申请;对可回收废旧物品出售、变卖、转让的收入做财务处理。
2.3 高级管理层负责建立有效的监控机制，设定科学的管理程序和工具，并保证之有效运行。
2.4 人力资源部负责将此项工作纳入KTV绩效考核范围，设定考核项。
2.5 各营业部门、行政管理部门、辅助管理部门、后勤保障部门经理、主任为本部门此项工作的第一责任人。负责本部门可回收废旧物品与不可回收废旧物品的分类、上交、处分工作;负责本部门固定资产淘汰、报废的申请工作;负责本部门失效、报废有毒有害物品上交工作。
2.6 KTV员工是企业文化的创建者，每位员工都要培养良好的道德风尚。要认真做好此项工作，负责本人、本岗位可回收废旧物品与不可回收废旧物品的分类、上交工作。
三、管理内容与要求
3.1后勤部是回收废旧物品管理工作的职能部门，要制定管理流程，在部门工作标准、岗位工作标准中增设相应内容与要求，并进行检查与考核。后勤部经理对本部门下列工作负责，对出现的问题和违章行为承担第一责任人责任。
3.1.1 采取公开招标形式，选择信誉好、价格合理、一定规模、一定经济实力的收购商。以合同形式明确收购、价格、结算等内容，并提供保证金。
3.1.2 指定专管员(兼职)负责废旧物品回收、出售、变卖、转让、处理工作。在岗位工作标准中设定权力和责任。
3.1.3制定专管员工作流程，设立简易账目，规范使用收集、出售、变卖、转让、处理的各类票据、协议、合同。对每一笔业务的名称、数量、重量、价格、金额做到清晰、准确、公开，出现差错由本人负责。
3.1.4 专管员在回收各部门和个人上交废旧物品时，要出具一式三联的收据(上交人、财务部、底联)，须有本人和上交人的签字。
3.1.5专管员在出售、变卖、转让、处理废旧物品时，必须请财务部人员现场监督。每一笔业务均须有收购商一式三联的票据(专管员、财务部、底联)，均须注明废旧物品的名称、数量、重量、价格、金额，均须有专管员、监督人员、收购商的签章。及时将款项上缴财务部。
3.1.6 专管员建立简易账目，记录往来情况，保存好票据存根，以备检查与考核。同时接受各部门和上交人的监督。
3.1.7 专管员可根据实际情况，及时出售、变卖、转让已回收的废旧物品，减少库房、场地占用，保持KTV整洁环境。
3.1.8 建立专管员轮换制度，专管员任职最长不超过一年。每次专管员任职均要签订《目标责任书》，用自己的承诺规范、约束自身的行为。
3.1.9 每月对回收工作进行总结，对回收工作认真负责或有典型事例的部门和个人，即时予以表彰。年终对有突出贡献的部门和个人，予以物质奖励。
3.2 财务部依据本标准和有关法律、法规，分别情况对废旧物品回收、出售、变卖、转让工作进行财务管理和监督。财务部经理对本部门下列工作负责，对因本部门责任出现的问题和差错，承担第一责任人责任。
3.2.1 属于固定资产范畴的废旧物品其出售残值，作KTV营业收入处理。入账时要求正式发票，收购人、专管员签字的交款票据。有合同、协议的附原件。
3.2.2 其他废旧物品出售收入，记入营业外收入或设专门账户改善员工福利。
3.2.3 建立监管员轮换监督制度，监管员任职最长不超过三个月。负责其他废旧物品出售收入账目的财务人员，不得担任监管员。
3.2.4 出售、变卖、转让废旧物品时监管员必须现场监督，对名称、数量、重量、价格、金额逐项审核，并在相关票据上签字确认。
3.2.5 出纳、会计在收款、记账时要认真审核后勤部的交款单、回收废旧物品收据和监管员、收买人签章的票据。如有问题扣留所有单据，交有关部门审查。
3.2.6财务部主任应会同有关部门，按规定定期对专管员账目和财务收入账目进行查账。
3.3 各行营业部门、政管理部门、辅助管理部门、后勤保障部门及全体员工，要将废旧物品回收作为企业文化建设的具体行动，作为本职工作来完成。
3.3.1 对本部门的工作、生活垃圾进行分类管理，区分可回收物品、不可回收物品和影响环境物品。
3.3.2 每日清洁工作后，将可回收物品、影响环境物品交于后勤专管员，并将收据妥善保管，以备考核。
3.3.3 PA部在完成公共场所、区域清洁工作时，也要遵照本标准3.3.1、3.3.2条规定，完成废旧物品回收工作。
3.3.4 工程部在做好废旧物品回收工作基础上，要做好修配、修复、再利用工作。
3.4 人力资源部应将此项工作纳入KTV绩效考核范围，辅助激励机制，保障废旧物品回收工作健康、有序地开展。
3.4.1 在考核项中增加此项工作内容，设定考核分值。
3.4.2 在月考核中，通过考核分值做好即时激励。
3.4.3 对坚持完成工作，连续取得较好绩效的部门和个人，通过奖励分值，做好长效激励。
四、检查与考核
4.1 本标准自批准之日起执行。
4.2 本标准的执行由总经理进行检查与考核。
4.3 按本标准、各部门工作标准、各岗位工作标准、目标责任书进行检查与考核。
4.4 KTV总经理、副总经理、各部门负责人分别对下属部门或员工的废旧物品回收工作进行检查与考核。
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